审计处2023年9月份工作安排表
审计处2023年9月份工作安排表
部门
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序号
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工作内容
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完成时间
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责任人
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参与人
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协助单位
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备注
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审计处
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1
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基建年初立项未完工程预算审核
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9月
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刘琼
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刘琼 李小花
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后勤基建处
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2
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阳光公寓学生食堂项目等外送结算审核三方对审工作
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9月
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刘琼
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刘琼 李小花
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后勤基建处
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? | |
3
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已完工项目的竣工验收
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9月
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刘琼
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刘琼 李小花
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后勤基建处
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? | |
4
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参与校内修缮项目合同洽谈、审签、现场监管等
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9月
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刘琼
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刘琼李小花
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5
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在建项目全过程跟踪审计工作
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9月
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刘琼
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刘琼李小花
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6
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2022年度学校预算执行和资产、债务管理绩效内部审计项目
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9月
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刘琼
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蒋宁宁
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财务处、国资处、基建处等
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7
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货物（服务）采购控制价审计工作
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9月
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刘琼
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蒋宁宁
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